Hogyan tervezzük pontosan bérköltségeinket?

Napjainkban a gyorsan változó, bizonytalan gazdasági és pénzügyi környezetben kiemelt jelentősége van a vállalatok egyik legnagyobb költsége, a bérköltség pontos előrejelzésének a vállalat menedzsmentje felé. Elvárás, hogy a HR minél jobban betöltse az üzletet támogató funkcióját, jelentősen egyszerűsödjenek és gyorsuljanak a folyamatok valamint, hogy minél kevesebb folyamatot kelljen papír alapon dokumentálni.

A működési költségek akár 40-60%-át is kiteheti a munkaerő költsége. Így a precíz bérköltség előrejelzés számokkal is bizonyíthatóan segíti a vállalatot a cash-flow pontos megtervezésében, a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználásában, mely akár jelentős költség megtakarítást is eredményezhet a vállalatok részére.

A bérköltség előrejelzés különösen nehéz a többműszakos munkarendben foglalkoztató vállalatoknál, ahol a gyorsan változó piaci igények miatt havonta vagy akár hétről hétre változik a dolgozók leterheltsége, így a bérköltség havi szinten is igen változó, melynek pontos előrejelzése nagyon sok hasznot hozhat a vállalat számára.

Milyen eszközök szükségesek a pontos bérköltség előrejelzéshez, tervezéshez?

Tapasztalataink szerint a vállalatok túlnyomó többsége papíron vagy excel táblák segítségével végzik a bérköltség tervezést, mely rendkívül erőforrás igényes, és az elkészült előrejelzések, tervek sem eléggé pontosak.

Ahhoz, hogy a bérköltség tervet, előrejelzést a lehető legpontosabban el tudjuk készíteni, először is szükség van a következő hét vagy hónap munkaerő szükségletére, amit természetesen a leghatékonyabb módon kell megterveznünk. Erre kiváló beosztás tervező programok állnak már rendelkezésre, melyek a beosztás terv elkészítésekor már figyelembe veszik a törvényi szabályozásokat is, és figyelmeztetnek a különböző hibákra. A jó beosztástervező megoldások természetesen figyelembe veszik a dolgozók tervezett távolléteit, és munkarendjét, illetve, akár az üzleti igények kielégítéséhez szükséges munkaerő kapacitás igényt is. Az elkészített beosztástervből akár 99%-s pontosságú bérköltség előrejelzés készíthető megfelelő informatikai támogatás segítségével, amennyiben az adatokat áttöltve egy bérszámfejtő program elvégzi a pontos számfejtést.

Egy hatékony vezetői információs rendszerrel a szükséges adatok, listák kinyerhetőek attól függően, hogy ki és milyen célra használja a terveket. Eltérő igényei lehetnek a pénzügyi területnek, gazdasági vezetőnek, line-menedzsereknek, és a HR vezetőnek is, a listákat ezért érdemes különböző bontásokban, részletezettségben is elkészíteni.

Egy pontos terv különösen jó lehet a humán kontrolling szempontjából előzetes bérfeladás, terv-tény elemzés, gördülő előrejelzés, rendszeres és eseti riportolás céljából, szervezeti egység vezetők számára személyi költség kimutatás, várhatók figyelése, különböző pótlékok kimutatása céljából.

NEXON - kézzel fogható előnyök

Egy komplex, integrált HR informatikai megoldás elektronizálja a beosztástervezést és az ahhoz kapcsolódó ellenőrző funkciókat is, gyors, és a költséghatékonyságot szem előtt tartó módon, a munka törvénykönyve által biztosított lehetőségeknek megfelelően lehet digitálisan rálátni, ellenőrizni, tervezni és akár módosítani is munkatársak beosztását.

Lehetővé teszi a HR rendszerre történő az on-line ránézést, mellyel valós idejű információkat tudunk kinyerni belőle. Látjuk, hogy az egyes tevékenységi körökben éppen hányan vannak bent, ki, mikor mit csinál, könnyen tudunk mind beosztás előrejelzéseket, mind bérköltség előrejelzéseket készíteni, azonnal jóvá tudjuk hagyni, illetve módosítani tudjuk a felső vezetéshez elektronikus csatornán érkező erőforrás igényeket, túlórákat.

Az elektronikus megoldásoknak köszönhetően gyors ellenőrző és tervező funkciók segítségével jelentős költség- és erőforrás optimalizálásra lehet számítani.

Bővebb információt szeretne? Lépjen velünk kapcsolatba!